按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，省科技廳部門預(yù)算編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.牽頭擬訂科技發(fā)展規(guī)劃和政策，起草科技方面的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.組織制定并實施省級科技計劃，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會公益性技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進創(chuàng)新型云南建設(shè)的有關(guān)工作。

3.負責(zé)編制和實施省重點實驗室等科研基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，擬訂省重大科學(xué)工程等科技創(chuàng)新基地的建設(shè)規(guī)劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享。

4.會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣政策，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)，負責(zé)認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)。

5.組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的政策，并制定措施和辦法，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。

6.會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策，制定科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織有關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

7.提出科技體制改革的政策和措施建議，推進科技體制改革工作，審核省屬獨立科研機構(gòu)的組建和調(diào)整，優(yōu)化科研機構(gòu)布局。

8.負責(zé)本部門及所屬二級預(yù)算單位年度預(yù)算執(zhí)行中的科技經(jīng)費預(yù)決算、經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，管理列入云南省科學(xué)技術(shù)廳部門的省級科學(xué)事業(yè)費、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費和科技專項資金，會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進科技投融資體系建設(shè)，推動科技資源的優(yōu)化配置。

9.負責(zé)歸口管理高層次科技人才的培養(yǎng)和引進工作，會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出有關(guān)政策措施，負責(zé)省級科學(xué)技術(shù)獎評審的組織工作。

10.制定科學(xué)技術(shù)普及規(guī)劃、計劃并組織實施，擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展的有關(guān)政策和措施辦法，負責(zé)科技保密管理的有關(guān)工作，負責(zé)有關(guān)科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

11.負責(zé)與中國科學(xué)院、中國工程院、國家自然科學(xué)基金委員會、上海市及“泛珠三角”區(qū)域、國內(nèi)著名高校及科研機構(gòu)等的科技交流與合作工作，擬訂科技合作規(guī)劃，制定年度科技合作計劃并組織實施。

12.擬訂對外科技交流與合作的規(guī)劃、年度計劃并組織實施，承辦對外科技交流與合作工作。

13.承擔(dān)云南省科教領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

14.承辦云南省人民政府交辦的其他事項。

（二）2016年重點工作任務(wù)介紹

1.啟動實施一批規(guī)劃，做好科技創(chuàng)新頂層設(shè)計。一是啟動實施《云南省“十三五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》；二是啟動實施《中國面向南亞東南亞科技創(chuàng)新中心規(guī)劃》；三是啟動實施《云南省生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》。

2.深化科技體制改革，完善創(chuàng)新發(fā)展體制機制。一是將科技體制改革部署落實落地；二是支持大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新。

3.提升支撐引領(lǐng)能力，助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。一是組織實施建設(shè)創(chuàng)新型云南行動計劃；二是培育壯大技術(shù)創(chuàng)新主體；三是加強農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新；四是加強科技惠民；五是抓好精準(zhǔn)扶貧。

4.夯實創(chuàng)新基礎(chǔ)，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境。一是加快推進云南空港國際科技創(chuàng)新園建設(shè)；二是加快建設(shè)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺和載體；三是加強人才隊伍建設(shè)；四是大力推動科技和金融結(jié)合；五是推進知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施。

5.加強對外開放，深化交流合作。一是深化科技入滇工作；二是擴大科技對外開放。

6.加強隊伍能力建設(shè)，提高綜合管理服務(wù)水平。一是抓實黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；二是加強廳系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)；三是切實推進依法行政；四是做好其他重點工作。

二、部門預(yù)算編制情況

2016年是按新修訂的《預(yù)算法》編制預(yù)算的第一年，按照新預(yù)算的規(guī)定：一是建立項目庫，強調(diào)項目庫是預(yù)算編制的唯一出口；二是預(yù)算要細化到項目；三是在編制2016年預(yù)算時，還需編制部門2016年－2018年財政支出規(guī)劃。整個預(yù)算的編制工作時間緊任務(wù)重，為在較短的時間內(nèi)高質(zhì)量完成預(yù)算編制工作，省科技廳根據(jù)財政預(yù)算布置會的要求，認(rèn)真制定預(yù)算編制工作方案及2016年項目支出預(yù)算平衡方案并經(jīng)廳黨組會審議通過后實施。在預(yù)算編報過程中加強與省財政廳相關(guān)處室的溝通，保證預(yù)算編報質(zhì)量。

三、部門基本情況

納入2016年部門預(yù)算編報的單位共8個，分別是云南省科學(xué)技術(shù)廳（機關(guān)）、云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院、云南省科技廳科技宣傳教育中心、云南省農(nóng)村科技服務(wù)中心、云南省科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究院、云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心、云南省科學(xué)技術(shù)獎勵辦公室、云南省科學(xué)技術(shù)院。財政全供給單位8個，財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位6個。部門在職人員編制411人，其中：行政編制95人，事業(yè)編制316人。在職實有391人，其中：財政全供養(yǎng)391人。離退休人員269人，其中：離休19人，退休250人。車輛編制43輛，實有車輛39輛。部門基本信息按單位分布情況如下表所示：

2016年部門基本信息表

單位：人、輛

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四、2016年省科技廳部門預(yù)算收支情況

2016年省科技廳財務(wù)總收入66,374.68萬元，其中：一般公共預(yù)算61,904.66萬元，事業(yè)收入4,427.52萬元，其他收入42.50萬元。

2016年部門財政撥款收入61,904.66萬元，其中，本年收入57,904.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,000.19萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款57,904.47萬元（本級財力57,537.76萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入366.71萬元）。

2016年部門預(yù)算總支出66,374.68萬元（包含結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出4,000.19萬元），其中：基本支出7,252.68萬元，占總支出的11.63％，項目支出55,121.81萬元，占總支出的88.37％。按支出功能科目分類，支出分別列“206－01”支出，主要反映科學(xué)技術(shù)的支出、“208－05”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出。部門總收支按單位分布情況如下表所示：

2016年部門總收支情況表

單位：萬元

（一）基本支出情況

2016年用于保障省科技廳機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,252.68萬元（其中：本級財力安排2,782.66萬元，單位自籌安排4,470.02萬元），包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的50.11％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的46.35％；對個人和家庭的補助占基本支出的3.54%。基本支出預(yù)算比上年減少2,652.25萬元，減少的原因主要是單位自籌收入預(yù)算減少。部門基本支出按單位分布情況如下表所示：

2016年部門基本支出情況表

單位：萬元

（二）項目支出情況

2016年用于保障省科技廳、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，安排項目支出55,121.81萬元，如應(yīng)用基礎(chǔ)研究計劃項目經(jīng)費。項目支出中，本級財力安排54,755.10萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本支出366.71萬元。項目支出預(yù)算比上年減少82,085.63萬元，減少的原因主要是省財政廳對省科技廳2015年預(yù)算批復(fù)中的項目支出包含了省對下轉(zhuǎn)移支付項目，而2016年僅對省本級項目支出進行批復(fù)（省對下轉(zhuǎn)移支付項目80,297萬元未含在省科技廳的預(yù)算批復(fù)中）。部門項目支出按單位分布情況如下表所示：

2016年部門項目支出情況表

單位：萬元

附件：1.財政撥款收支預(yù)算總表（點擊下載）

????? 2.一般公共預(yù)算支出表（點擊下載）

????? 3.基本支出預(yù)算表（點擊下載）

????? 4.政府性基金預(yù)算支出表（點擊下載）

????? 5.部門收支總表（點擊下載）

????? 6.部門收入總表（點擊下載）

????? 7.部門支出總表（點擊下載）

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云南省科學(xué)技術(shù)廳

2016年3月4日